Kunnanhallitus ⁄ Kommunstyrelsen
Esityslista 15.06.2026/Asianro 16

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 15.06.2026    

44/02.06.01.03/2026  

Valmistelija / Beredare: Talousjohtaja / Ekonomidirektör Aleksi Heikkilä, aleksi.heikkila(at)sipoo.fi

Sipoon kunnassa on laadittu kunnan taloutta ja toimintaa kuvaava osavuosikatsaus vuoden 2026 ensimmäiseltä kolmannekselta eli ajalta 1.1.–30.4.2026. Osavuosikatsaus käsittää emokunnan ja Sipoon Vesi -liikelaitoksen.

Osavuosikatsaus sisältää ennusteet koko vuoden 2026 talouden toteutumasta. Kunnan toimialat ja Sipoon Vesi -liikelaitos ovat laatineet käyttötaloutta ja investointeja koskevat ennusteet, ja talouspalvelut puolestaan ennusteet tuloslaskelman rahoituseristä sekä rahoituslaskelmasta.

Tämänhetkisten ennusteiden perusteella voidaan ennakoida, että kuluvan vuoden loppuun mennessä:

• toimintakate toteutuu 1,1 % tai 0,85 miljoonaa euroa talousarviota paremmin, jolloin ennustettu toimintakate on -74,6 miljoonaa euroa;
• maanmyyntituotot toteutuvat talousarvion mukaan;
• verotulot toteutuvat 2,6 % tai 1,7 miljoonaa euroa talousarviota heikommin;
• valtionosuudet toteutuvat 0,3 % tai 0,07 miljoonaa euroa talousarviota heikommin;
• rahoitustuottojen ja -kulujen nettomäärä toteutuu 28,6 % tai 0,83 miljoonaa euroa talousarviota paremmin;
• Sipoon Vesi -liikelaitoksen toimintatuotot ja myös toimintakulut toteutuvat talousarviota pienempinä;
• vuosikate jää 19,9 % tai 1,7 miljoonaa euroa pienemmäksi kuin talousarviossa, jolloin ennustettu vuosikate on 6,80 miljoonaa euroa; ja
• tilikauden tulos jää 28,3 % tai 0,77 miljoonaa euroa enemmän alijäämäiseksi kuin talousarviossa, jolloin ennustettu tilikauden tulos on 3,47 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Osavuosikatsaus on esityslistan liitteenä.

Esittelijä / Föredragande Kunnanjohtaja / Kommundirektör Grannas Mikael

Ehdotus / Förslag 

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut 

Liitteet / Bilagor