Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 241

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 20.06.2022 § 241  

860/02.02.00/2022  

Valmistelija / Beredare Valmistelija / Beredare: talousjohtaja / ekonomidirektör Pekka Kivilevo, pekka.kivilevo(at)sipoo.fi

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarvion valmistelusta vastaa kokonaisuutena kunnanhallitus ja kukin toimielin omalla tehtäväalueellaan. Kuntalain mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseksi turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää.

Kehysesityksen mukaan kunnan tuloslaskelman osoittama tulos putoaa vahvasti negatiiviseksi suunnitelmavuosina 2024 ja 2025, vaikka kehykseen sisältyy vain välttämättömimmät lisäykset sekä 1,5 %:n tuottavuustavoite per vuosi. Tulorahoituksen riittävyyttä kuvaava vuosikate painuu 7,5 M€:oon, mikä on suhteessa investointitasoon liian vähän. Tämä johtaa siihen, että kunta velkaantuu lisää nopeassa tahdissa

 Investoinneissa kunta noudattaa vuosina 2023-2025 aiempiin vuosiin nähden selvästi maltillisempaa linjaa. Kasvustrategian tukemiseksi kaava-alueiden infraan ja tonttituotannon edellytyksiin panostetaan edelleen.

 Vuonna 2023 talousarvion mukaiset kunnan bruttoinvestoinnit infrastruktuuriin ja rakennuksiin ovat yhteensä noin 14,465 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 talousarvion merkittävimmät bruttoinvestoinnit, yhteensä noin 5,2 miljoonaa euroa, kuuluvat infran laajennusinvestointeihin sekä peruskorjauksiin yhteensä noin 7,2 milj. euroa.   Investointisuunnitelman hankkeet ovat priorisoitu kustannustehokkaasti ja aiempiin esityksiin nähden investointitasoa laskettu.  Jaksolla 2023-2025 kokonaisinvestoinnit ovat vuosittain 13-15 milj. euroa, jotka ovat samaa tasoa tai pienempiä kuin aikaisempina vuosina. Tulevista investoinneista tulee kohdentumaan noin 70% infraan, noin 25% palvelurakentamiseen ja noin 5% liikuntaan.

 Vuonna 2023 painottuvat peruskorjaukset. Sibbo Gymnasiumin peruskorjaus jatkuu ja Topeliussalin peruskorjaus käynnistyy vuonna 2023. Liikuntatoimen peruskorjaushankkeista suurin on Nikkilän urheilukentän peruskorjaus. Samassa yhteydessä peruskorjataan kyseiselle kentälle johtava Urheilutie. Etelä-Sipoon palvelurakentamisen kohteiden; Miilin liikuntahalli ja Söderkulla skola, suunnittelu on ohjelmoitu taloussuunnitelmakaudelle. Näiden hankkeiden toteuttaminen ajoittuu taloussuunnitelmakauden jälkeiselle ajanjaksolle.

Esittelijä / Föredragande Kunnanjohtaja / Kommundirektör Grannas Mikael

Ehdotus / Förslag Kunnanhallitus päättää hyväksyä kehyksen vuosille 2023 - 2025.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ramarna för åren 2023 - 2025.

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.