Sosiaali- ja terveysvaliokunta / Social- och hälsovårdsutskottet
Pöytäkirja 02.03.2021/Pykälä 21

Sosiaali- ja terveysvaliokunta / Social- och hälsovårdsutskottet 02.03.2021 § 21  

5/02.02.02/2021  

Valmistelija / Beredare: Sosiaali- ja terveysjohtaja / Social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko, leena.kokko(at)sipoo.fi

Sosiaali- ja terveysosaston tilinpäätös ja toimintakertomus 2020 on valmistunut.

Vuosi 2020 osoittautui erittäin haastavaksi ja poikkeukselliseksi sosiaali- ja terveyspalveluissa koronapandemian takia.  Tulojen ja menojen ennustaminen koronaepidemian tuomien hyvin äkillisten muutosten vuoksi osoittautui lähes mahdottomaksi. Erikoissairaanhoidon käytöstä ja kustannuksista ei vuoden aikana saatu ennusteita lainkaan.

Toimintamenot toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti, siitäkin huolimatta, että koronaepidemia lisäsi ja aiheutti uusia kustannuksia. Koronatestaukset pelkästään lisäsivät kustannuksia 1,2 milj. euroa, lisäksi mm. henkilöstön lisätarve ja suojavarusteiden hankinta sekä koronaan liittyvät erityisjärjestelyt lisäsivät kustannuksia.

Erikoissairaanhoidosta tammikuussa 2021 saatujen lisälaskujen vuoksi erikoissairaanhoito ylitti noin 1 milj. euroa kunnan talousarvioon varatun määrärahan. Tässä yhteydessä on kuitenkin hyvä huomioida, että kunta varasi talousarvioon vajaa 1 milj. euroa vähemmän kuin mitä HUS kunnalle palvelusuunnitelmassa 2020 esitti.

Toimintatulot alittuivat 2,2 milj. euroa, tulovajaus johtui moninaisten koronatoimien ja -rajoitusten seurauksena saamatta jääneistä asiakasmaksutuloista, maahanmuuttopalveluiden supistumisesta ja perheryhmäkodin lakkauttamisesta sekä tehostetussa palveluasumisessa vuokrien perinnässä tapahtuneista muutoksissa.

Valtuusto myönsi kokouksessaan 7.12. 2020 sosiaali- terveydenhuollon käyttötalouteen 0,95 milj. euron lisämäärärahan. Elokuun tilanteen perusteella tehty ennuste sisälsi oletuksen, että kesän kokemuksen perusteella koronatilanne normalisoituu syksyn aikana. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, vaan poikkeustoimet jatkuivat kuukausi kerrallaan vuoden loppuun asti.
Syksyn lisämääräraha-anomukseen ei sisältynyt ennustetta erikoissairaanhoidon mahdollisesta lisämäärärahatarpeesta. Erikoissairaanhoidon osalta todettiin osavuosikatsauksen 31.8. yhteydessä ainoastaan, että erikoissairaanhoidon ylityksen arvioidaan asettuvan 0-2milj. euron haarukkaan ja että lopulliset tiedot saadaan tammikuussa 2021.

Sosiaali- ja terveysosastolla onnistuttiin erittäin poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta toteuttamaan lähes kaikki valtuuston osastolle linjaamista sitovista tavoitteista.

Tulosyksiköiden ikävakioidut tunnusluvut saadaan Kuntaliiton "Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2020-raportista, joka valmistuu kuluvan vuoden loppu keväästä.  Vuoden 2019 kustannusvertailuissa Sipoon sosiaali- ja terveystoimen ikävakioidut kokonaiskustannukset 3 228 (euroa/asukas) olivat vertailukuntien edullisimmat.

Esittelijä / Föredragande Sosiaali- ja terveysjohtaja / Social- och hälsovårdsdirektör Kokko Leena

Ehdotus / Förslag Sosiaali- ja terveysvaliokunta päättää merkitä tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja sitovien tavoitteiden toteuman 2020 tiedoksi ja päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että 2,3 milj. euron ylitys hyväksytään.

Social- och hälsovårdsutskottet beslutar anteckna bokslutet och verksamhetsberättelsen samt utfallet av de bindande målen 2020 för kännedom samt beslutar föreslå kommunstyrelsen och vidare fullmäktige att de godkänner en överskridning på 2,3 miljoner euro.

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Social- och hälsovårdsutskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.