Valtuusto
Pöytäkirja 04.09.2023/Pykälä 67

Kunnanhallitus 12.06.2023 § 210 

Valmistelija: talousjohtaja Pekka Kivilevo, pekka.kivilevo(at)sipoo.fi

Toimintaa ja määrärahankäyttöä sekä tuloarvioita koskeva osavuosikatsaus ajalta tammi - huhtikuu 2023 on laadittu ja se on liitteenä.

Osavuosikatsaus 1.1 - 30.4.2023 sisältää ennusteet koko vuoden talouden toteutumasta (kunta ja Sipoon Vesi). Osastot ja Sipoon Vesi ovat laatineet ennusteet käyttötalouden ja investointien osalta. Talouspalvelut on laatinut tuloslaskelman rahoituserien ja rahoituslaskelman ennusteet.

Vuoden 2023 talous ennusteiden perusteella

-           Ennusteiden mukaan toimintakate on toteutumassa talousarvion mukaisesti

-           Maanmyyntituottojen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tonttivarauksia on tehty 9,3 milj. euron edestä.

-           Verotuloja on kertymässä 2,8 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa

-           Vuosikate-ennuste on 2,9 milj. euroa talousarviota parempi

-           Tilikauden tulos on ennusteen mukaan 8,4 milj. euroa (5,5 M€/TA).

Esittelijä Kunnanjohtaja Grannas Mikael

Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja antaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Käsittely 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.
 

Liitteet

Valtuusto 04.09.2023 § 67  

218/02.06.01.03/2023  

Kunnanhallituksen ehdotus

 Valtuusto merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Käsittely 

Päätös Valtuusto merkitsi osavuosikatsauksen tiedoksi.

Liitteet