Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Svenska utbildningssektionen
Pöytäkirja 20.06.2023/Pykälä 37


 

 

Delårsrapport 2022, Bildningsutskottet

 

Svenska utbildningssektionen 20.06.2023 § 37  

218/02.06.01.03/2023  

Beredare:  Tf. Utbildningsdirektör Ollikainen Hannu, hannu.ollikainen(at)sibbo.fi

Genomförande av strategin, bindande mål för år 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatenhet: Utbildningstjänster

ANSVARSPERSON: tf utbildningsdirektör

1 000 €

BS2022

BU + ändring 2023

Förv. 30.4.23

Förv-%

Förv. 30.4.22

BS 2023 prog.

Avvikelse budgetändring
/prognos 2023

Ändring 4.22/4.23

Ändring, % 4.22/4.23

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Verksamhetsintäkter

2 664

2 010

694

34,5

818

2 100

90

-124

-15,2

Verksamhetsutgifter  

-33 324

-34 196

-10 992

32,1

-10 763

-34 100

96

229

2,1

Verksamhetsbidrag

-30 660

-32 186

-10 298

32,0

-9 945

-32 000

186

-353

3,6

 

 

Det ekonomiska nuläget och prognos

Verksamhetsintäkterna har varit en aning större än budgeterat, i huvudsak på grund av coronaunderstöden som beviljats av staten. De avtalsenliga löneförhöjningarna för personalen träder i kraft 1.6.2023. Löneförhöjningarna var större än budgeterat, vilket kan eventuellt orsaka att personalkostnaderna överskrider budgeten i slutet av året.  Verksamhetsutgifterna för de första fyra månaderna faller inom budgeten. Personalkostnaderna för de första fyra månaderna faller inom budgeten. Det uppskattas att Utbildningstjänster håller budgeten.

 

Föredragande Vt. Koulutusjohtaja / Tf. Utbildningsdirektör Ollikainen Hannu

Förslag Svenska utbildningssektionen antecknar bildningsutskottets delårsrapport till  kännedom.

Behandling  

Beslut Svenska utbildingssektionen antecknade delårsrapport för kännedom.

Bilagor