Valtuusto
Pöytäkirja 13.06.2022/Pykälä 49

Tekninen valiokunta 24.05.2022 § 78 

Valmistelija: Investointipäällikkö Marika Kämppi, marika.kamppi(at)sipoo.fi

Laajennusinvestoinnit infraan ja rakennuksiin, uudelleeninvestoinnit, peruskorjausinvestoinnit ja muut investoinnit ovat määrärahoiltaan teknistä valiokuntaa sitovat. Teknisellä valiokunnalla on oikeus muuttaa sisäistä määrärahanjakoa rakennuskohteiden kesken. Teknisellä valiokunnalla ei ole kuitenkaan oikeutta päättää uusista rakennuskohteista eikä muuttaa investointierien välisiä määrärahoja.

Investoinnit ajalla 1.1. - 1.3.2022

Tekniikka- ja ympäristöosaston investointeihin on budjetoitu vuodelle 2022 13,060 milj.euroa. Maaliskuun loppuun mennessä määrärahoista oli käytetty 0,8 milj.€. Alkuvuodesta toteuma on tavanomaisesti alhaisempi.

Rakennuskohteiden talouden toteuman seurannassa on havaittu, että muutamien hankkeiden määrärahat ovat riittämättömät. Muun muassa Västerskogin päiväkotialueen kiinteistöjen purku on tulossa ajankohtaiseksi ja Pohjanniityn urakassa joudutaan varautumaan pilaantuneiden maiden tuomiin lisäkustannuksiin.

Lisäksi uutena hankkeena on Mt 170 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Box-Kulloo sekä mt 170/mt 148 liittymän parantaminen -suunnitteluraha. Suunnittelu hankkeeseen osallistuu Uudenmaan ELY-keskus ja Porvoon kaupunki. Sipoon kunnan osuus suunnittelun kustannuksista on 14 %. Suunnittelu jatkuu vuonna 2023.

Alla eri hankkeiden ja investointierien väliset muutostarpeet

1. Laajennusinvestoinnit infraan (ei sisällä vesihuoltoa)

Pohjanniityn urakassa pilaantuneiden maiden määrä on kasvanut ja aiheuttaa kustannusnousua.

Ehdotus korotukseksi 850 000 eurosta -> 950 000 euroon (korotus +100 000 euroa).

Tästä investointierästä vähennetään kaikki tämän esityksen tarvittavat korotukset. Projekti (3375) N 49 Korttelin 1015 asemakaavamuutokseen liittyvä selvitystyö pilaantuneista maista ja suunnittelu on kesken eikä hanketta ehditä näin ollen toteuttaa vuoden 2022 aikana.

Ehdotus vähennykseksi 500 000 euroa -> 175 000 euroa (vähennys -325 000 euroa) 

2. Laajennusinvestoinnit rakennuksiin

Pikku-Sydämen pihan laajentamisen suunnittelu aloitetaan loppuvuodesta 2022.

Lisäksi Pikku-Sydämen huoltosilta on tarpeen tehdä tänä vuonna.

Ehdotus korotukseksi 30 000 -> 50 000 euroon (+20 000e)

Etelä-Sipoon varhaiskasvatusratkaisu

Etelä-Sipoon päiväkotiratkaisujen toteutusta on kiirehditty ja muutoksella varaudutaan Västerskogin ja Metsärinteen nykyisten päiväkotien purkuun kesän 2022 jälkeen. Myös kohteiden rakennusinventointi tulee tehdä ennen purkua. Lisäksi jatketaan kohteiden suunnittelutyötä.

Ehdotus korotukseksi 150 000 -> 200 000 euroon (+50 000 euroa)

3. Uudelleeninvestoinnit rakennuksiin

Ei muutoksia.

4. Peruskorjausinvestoinnit

Neiti Miilin t. sivistyskeskusalueen liikunnan ja huollon tilat

Lukitustöiden, kulunvalvonta- ja kamera-asennusten viivästyminen ja niiden osalta materiaalien hintojen nousu. Lisäksi pukuhuoneiden laajennukseen liittyvän suunnittelutoimeksiannon laajentuminen (henkilökunnan sosiaali- ja taukotilat).

Ehdotus korotukseksi 100 000 -> 125 000 euroon (+25 000 euroa)

Söderkullan urheilukentän peruskorjaus ja maalämpö

Laitetoimitusten ja urakan valmistumisen viivästyminen sekä laitteiden ja muiden materiaalien hintojen nousu.

Ehdotus korotukseksi 20 000 -> 60 000 euroon (+40 000 euroa)

Jokipuiston koulun korjaus

Pihan korjaamiseen ja leikkivälineiden asentamiseen ei ole huomioitu riittävästi varoja aiemmassa kustannusarviossa, joten määrärahaa on tarpeen korottaa.

Ehdotus korotukseksi 80 000 -> 130 000 euroon (+50 000 euroa).

5. Muut investoinnit

Mt 170 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Box-Kulloo sekä mt 170/mt 148 liittymän parantaminen -suunnitteluraha. Tämä on uusi hanke talousarvioon, korotus 40 000 €.

Esittelijä Tekninen johtaja Myllyvirta Ilari

Ehdotus Tekninen valiokunta päättää osaltaan hankkeiden määrärahoiksi taulukon mukaiset määrärahat ja esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle investointityyppien määrärahojen välistä siirtoa sekä uuden hankkeen "Mt 170 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Box-Kulloo sekä mt 170/mt 148 liittymän parantaminen" perustamista.  

Investointien budjetti pysyy ennallaan (13,060 milj.euroa).


 

Käsittely 

Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

 

Kunnanhallitus 06.06.2022 § 222 

Esittelijä Kunnanjohtaja Grannas Mikael

Ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle investointityyppien määrärahojen välistä siirtoa sekä uuden hankkeen "Mt 170 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Box-Kulloo sekä mt 170/mt 148 liittymän parantaminen" perustamista.  

Investointien budjetti pysyy ennallaan (13,060 milj.euroa).

 

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

Valtuusto 13.06.2022 § 49  

849/02.02.00/2021  

Kunnanhallituksen ehdotus

 Valtuusto päättää, että siirretään määrärahoja investointityyppien välillä sekä perustetaan uusi hanke "Mt 170 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Box-Kulloo sekä mt 170/mt 148 liittymän parantaminen".    

Investointien budjetti pysyy ennallaan (13,060 milj.euroa). 

Käsittely 

Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.