Valtuusto
Esityslista 07.09.2026/Asianro 6

Kunnanhallitus 15.06.2026 § 156 

Valmistelija: Talousjohtaja Aleksi Heikkilä, aleksi.heikkila(at)sipoo.fi

Sipoon kunnassa on laadittu kunnan taloutta ja toimintaa kuvaava osavuosikatsaus vuoden 2026 ensimmäiseltä kolmannekselta eli ajalta 1.1.–30.4.2026. Osavuosikatsaus käsittää emokunnan ja Sipoon Vesi -liikelaitoksen.

Osavuosikatsaus sisältää ennusteet koko vuoden 2026 talouden toteutumasta. Kunnan toimialat ja Sipoon Vesi -liikelaitos ovat laatineet käyttötaloutta ja investointeja koskevat ennusteet, ja talouspalvelut puolestaan ennusteet tuloslaskelman rahoituseristä sekä rahoituslaskelmasta.

Tämänhetkisten ennusteiden perusteella voidaan ennakoida, että kuluvan vuoden loppuun mennessä:

• toimintakate toteutuu 1,1 % tai 0,85 miljoonaa euroa talousarviota paremmin, jolloin ennustettu toimintakate on -74,6 miljoonaa euroa;
• maanmyyntituotot toteutuvat talousarvion mukaan;
• verotulot toteutuvat 2,6 % tai 1,7 miljoonaa euroa talousarviota heikommin;
• valtionosuudet toteutuvat 0,3 % tai 0,07 miljoonaa euroa talousarviota heikommin;
• rahoitustuottojen ja -kulujen nettomäärä toteutuu 28,6 % tai 0,83 miljoonaa euroa talousarviota paremmin;
• Sipoon Vesi -liikelaitoksen toimintatuotot ja myös toimintakulut toteutuvat talousarviota pienempinä;
• vuosikate jää 19,9 % tai 1,7 miljoonaa euroa pienemmäksi kuin talousarviossa, jolloin ennustettu vuosikate on 6,80 miljoonaa euroa; ja
• tilikauden tulos jää 28,3 % tai 0,77 miljoonaa euroa enemmän alijäämäiseksi kuin talousarviossa, jolloin ennustettu tilikauden tulos on 3,47 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Osavuosikatsaus on esityslistan liitteenä.

Esittelijä Kunnanjohtaja Grannas Mikael

Ehdotus 

Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja antaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Käsittely

 Talousjohtaja Aleksi Heikkilä selosti asiaa kokouksessa.

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Liitteet
 

Valtuusto 07.09.2026    

44/02.06.01.03/2026
  

Kunnanhallituksen ehdotus

Käsittely 

Päätös

Liitteet