Valtuusto
Esityslista 17.11.2025/Asianro 5

Koulutusvaliokunta 30.10.2025 § 26 

Valmistelija: Koulutusjohtaja Tommi Eränpalo, tommi.eranpalo(at)sipoo.fi

Taustaa:

Koulutuksen toimialan tuloslaskelman mukainen toimintakate on -34 677 096 € vuonna 2025. Tässä vaiheessa vuotta budjetista näyttää muodostuvan alijäämäinen. Vuoden 2025 osavuosikatsaus ll osoittaa, että koulutuksen toimialan henkilöstökustannukset ovat nousseet arvioitua voimakkaammin vuoden kuluessa.

Budjettiylitys selittyy kevään 2025 merkittävillä palkankorotuksilla, sekä 1.8.2025 voimaan tulleilla laki- ja opetussuunnitelmauudistuksilla, joiden myötä koulutuksen tuntikehys on kasvanut. Näiden muutosten kustannusvaikutusta on ollut mahdoton arvioida ennen lakien voimaanastumista. 

Tulosta on myös heikentänyt vuoden 2024 raamikeskusteluissa suunniteltujen kouluverkkomuutosten toteutumattomuus. Talouden tilan kehitykseen on pyritty reagoimaan tiukalla henkilöstöpolitiikalla. Määräaikaista henkilöstöä palkataan harkiten ja erityisesti koulunkäynninohjaajien määrää on aktiivisesti karsittu. Koulutuksen toimialan todelliset henkilöstökustannukset saadaan lokakuun palkkojen laskennan jälkeen. Toimiala hakee lisämääräraha 400 000 € vuodelle 2025.

Henkilöstökustannukset kasvavat edelleen 2026–2028 n. 9 %. Koulutuksen toimialalla pyritään edelleen noudattamaan tiukkaa henkilöstöpolitiikkaa, joka tarkoittaa varoivaisuutta uusien virkojen perustamisessa, sekä taloudellisten ratkaisujen löytämistä kunnan palveluksessa olevien henkilöiden tehtävien jakamisesta yli toimialarajojen.

Asian aikaisempi käsittely:

Kunnanhallituksen kokous 25.11.2024 § 330 (liite 1)

Esittelijä Koulutusjohtaja Eränpalo Tommi

Ehdotus

Koulutusvaliokunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että koulutuksen toimialalle myönnetään lisätalousarvio 400 000 € vuodelle 2025.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Käsittely Merkittiin, että liitteeksi lisättiin ”Kunnanhallituksen käsittely 25.11.2024 § 330” (liite 1).

Päätös 

Koulutusvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen teknisellä korjauksella esittelytekstiin.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Liitteet
 

Kunnanhallitus 10.11.2025 § 365 

Esittelijä Kunnanjohtaja Grannas Mikael

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että koulutuksen toimialalle myönnetään lisätalousarvio 400 000 € vuodelle 2025.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Käsittely

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Liitteet
 

Valtuusto 17.11.2025    

617/02.02.01/2024
  

Kunnanhallituksen ehdotus

Käsittely 

Päätös

Liitteet