Vapaa-ajanjaosto / Fritidssektionen
Pöytäkirja 05.03.2025/Pykälä 14

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 11.02.2025 § 18 

Valmistelija / Beredare: toimialajohtaja, arki ja vapaa-aika / sektordirektör, vardag och fritid Jukka Pietinen, etunimi.sukunimi(at)sipoo.fi

Kunnanhallitus ja toimielimet hyväksyvät talousarviossa valtuuston hyväksymien tehtävien käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmiin tulee sisällyttää käyttötalouden lisäksi investointien käyttösuunnitelma.

Käyttösuunnitelman hyväksyminen

Käyttösuunnitelma on laadittava ja ao. toimielimen hyväksyttävä helmikuun loppuun mennessä. Käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan lautakunnan tai toimialan määrärahojen ja tuloarvioiden jakamista osatehtäville (tulosalue, tulosyksikkö 1, tulosyksikkö 2, kustannuspaikka) osamäärärahoiksi ja tuloarvioiksi.

Toimielin ja toimiala on tulosvastuussa valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisesta ja on tilivelvollinen tehtävän taloudesta. Ao. toimielin päättää kunkin osatehtävän määrärahat, ja toimielimen toimintaohjeessa nimeämä viranhaltija laatii tarkemman käyttösuunnitelman talouden suunnitteluun.

Investointiosan käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan investointityyppikohtaisen määrärahan jakamista eri hankkeille ja kohteille. Hankkeiden kohdalla tarkemman käyttösuunnitelman laatii toimielimen toimintaohjeessa nimeämä viranhaltija.

Sivistysvaliokunta vastaa kunnan hallintosäännön 27 § mukaisesti Arjen ja vapaa-ajan toimialaan kuuluvan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tulosyksikön toiminnasta. Se muodostuu seuraavista palvelualuista: kirjasto-, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaan sivistystyön palvelut. Arjen ja vapaa-ajan toimialajohtaja toimii tulosyksikön päällikkönä.

Käyttötalouden seuranta ja kulukuri

Toimialajohtajien sekä muiden tilivelvollisten tulee jatkuvasti seurata talousarvion ja sen käyttösuunnitelmien toteutumista tulosyksikkö- ja kustannuspaikkatasoilla ja saattaa mahdolliset poikkeamat asianomaisen toimielimen tietoon.

Toimielimen on ryhdyttävä välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin, mikäli ilmenee, ettei talousarvio toteudu suunnitellulla tavalla.

Toimialat raportoivat valiokunnille säännöllisesti talousarvion toteutumisesta niin käyttötalouden kuin investointien osalta. Sitovien tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksissa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden vuoden 2025 käyttösuunnitelma

Sipoon kunnanvaltuusto on hyväksynyt 9.12.2024 §112 vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2025–2027. Sen mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden käyttötalous on seuraava:

Vuoden 2025 irtaimen omaisuuden investointimääräraha

Valtuusto myönsi arjen ja vapaa-ajantoimialalle irtaimen omaisuuden investointimäärärahaa yhteensä 260 000 €, josta kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden osuus on talousarvioesityksen mukaisesti 200 000 €. Se jakaantuu palvelualueiden osalta seuraavasti:

Mikäli palvelualueen hankintojen arvo alittaa sille myönnetyn määrärahan, toimialajohtajalla on oikeus päättää jäljelle jääneen määrärahan käytöstä edellyttäen, että hankittavan irtaimen omaisuuden käyttöikä on vähintään kolme vuotta ja että toimialalle myönnetty investointimääräraha ei ylity.

Esittelijä / Föredragande Toimialajohtaja, arki ja vapaa-aika / Sektordirektör, vardag och fritid Pietinen Jukka

Ehdotus / Förslag Sivistysvaliokunta päättää hyväksyä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden vuoden 2025 käyttösuunnitelman ja jakaa tulosyksikölle myönnetyn irtaimen omaisuuden investointimäärärahan palvelualueille esityksen mukaisesti.

Bildningsutskottet beslutar att godkänna dispositionsplanen för kultur- och fritidstjänsterna 2025 och att fördela det beviljade anslaget för investeringar i lös egendom till serviceområdena i enlighet med förslaget.

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Sivistysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Bildningsutskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.

Liitteet / Bilagor

Vapaa-ajanjaosto / Fritidssektionen 05.03.2025 § 14  

617/02.02.01/2024  

Valmistelija / Beredare: Nuorisopalvelupäällikkö/ Servicechef för ungdomstjänster, Mia Liljeberg, mia.liljeberg(at)sipoo.fi

 Sivistysvaliokunta päätti 11.2.2025 hyväksyä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden vuoden 2025 käyttösuunnitelman ja jakaa tulosyksikölle myönnetyn irtaimen omaisuuden investointimäärärahan palvelualueille esityksen mukaisesti.

Bildningsutskottet beslöt 11.2.2025 att godkänna dispositionsplanen för kultur- och fritidstjänsterna 2025 och att fördela det beviljade anslaget för investeringar i lös egendom till serviceområdena i enlighet med förslaget.

Esittelijä / Föredragande Vs.Toimialajohtaja, arki ja vapaa-aika / Tf.Sektordirektör, vardag och fritid Liljeberg Mia

Ehdotus / Förslag Vapaa-ajanjaosto merkitsee asian tiedoksi.

Fritidssektionen antecknar ärendet för kännedom.

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Vapaa-ajanjaosto merkitsi asian tiedoksi teknisellä korjauksella.

Fritidssektionen antecknade ärendet för kännedom med en teknisk korrigering.

Liitteet / Bilagor