Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet
Pöytäkirja 25.01.2023/Pykälä 13

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 25.01.2023 § 13  

334/02.06.01.03/2022  

Valmistelija / Beredare: suunnittelija / planerare Petra Salomaa, petra.salomaa(at)sipoo.fi

Sivistysvaliokunnan talouden toteutuminen saa tasaisen toteutumisen perusteella olla marraskuun loppuun mennessä 91,7% ja toimintakauden lopussa 100%.

Sivistysosaston talous on toteutunut seuraavasti (Tietovarastoraportointi 17.1.2023):

Huomiot tuotoissa ja kuluissa marraskuussa

Toimintatuotot ovat toteutuneet seuraavasti: Myyntituotot 100,91 %, Maksutuotot 85,36%, Tuet ja avustukset 121,88% ja Muut toimintatuotot 125,71% eli maksutuotot ovat jääneet alle budjetoidun ja muut toimintatuottojen osuudet ovat toteutuneet yli budjetoidun.

Vastaavasti Toimintakulut ovat toteutuneet seuraavasti: Henkilöstökulut 89,37%, Palveluiden ostot 96,47%, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 92,5% sekä Avustukset 89,06%.  Marraskuun tilanteen mukaan Tilikauden tulos 90,8% pysyy sivistysvaliokunnan osuudelta budjetoidussa raamissa.

Huomiot tuotoissa ja kuluissa joulukuussa.

HUOM! Joulukuun tilanne on alustava, koska kaikki tiliöinnit eivät ole vielä kirjautuneet.

Toimintatuotot ovat toteutuneet seuraavasti: Myyntituotot 110,5%, Maksutuotot 95,7%, Tuet ja avustukset 129,5% ja Muut toimintatuotot 145,5% eli myyntituotot ovat toteutuneet budjetoidusti, maksutuotot ovat jääneet alle budjetoidun ja muut toimintatuottojen osuudet ovat toteutuneet yli budjetoidun.

Vastaavasti Toimintakulut ovat toteutuneet seuraavasti: Henkilöstökulut 96,3%, Palveluiden ostot 107,6%, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 103,8% sekä Avustukset 99,1%. Joulukuun tilanteen mukaan Tilikauden tulos 98,8% pysyy sivistysvaliokunnan budjetoidussa raamissa.

Esittelijä / Föredragande Sivistysjohtaja / Bildningsdirektör Pietinen Jukka

Ehdotus / Förslag Sivistysvaliokunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Bildningsutskottet beslutar anteckna ärendet för kännedom.

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Sivistysvaliokunta merkitsi asian tiedoksi.

Bildningsutskottet antecknade ärendet för kännedom.

Liitteet / Bilagor