Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet
Pöytäkirja 28.09.2022/Pykälä 93

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 28.09.2022 § 93  

334/02.06.01.03/2022  

Valmistelija / Beredare: suunnittelija / planerare Petra Salomaa, petra.salomaa(at)sipoo.fi

Sivistysvaliokunnan talouden toteutuminen saa tasaisen toteutumisen perusteella olla heinäkuun loppuun mennessä 58,3% ja elokuun loppuun mennessä 66,7%.

Sivistysosaston talous on toteutunut seuraavasti (Tietovarasto 22.9.2022):

Huomiot tuotoissa ja kuluissa heinäkuussa:

Toimintatuotot ovat toteutuneet seuraavasti: Myyntituotot 65%, Maksutuotot 50,1%, Tuet ja avustukset 79,2% ja Muut toimintatuotot 86,4% eli maksutuotot ovat jääneet alle budjetoidun ja muut toimintatuottojen osuudet ovat toteutuneet yli budjetoidun. Vastaavasti Toimintakulut ovat toteutuneet seuraavasti: Henkilöstökulut 56;6%, Palveluiden ostot 57,1%, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 51,8% sekä Avustukset 57,9%.  Tilikauden tulos 56,9% heinäkuun tilanteen mukaan pysyy sivistysvaliokunnan osuudelta budjetoidussa raamissa.

Huomiot tuotoissa ja kuluissa elokuussa:

Toimintatuotot ovat toteutuneet seuraavasti: Myyntituotot 74,2% Maksutuotot 56,2%, Tuet ja avustukset 84,2% ja Muut toimintatuotot 89,2% eli maksutuotot ovat jääneet alle budjetoidun ja muut toimintatuottojen osuudet ovat toteutuneet yli budjetoidun. Vastaavasti Toimintakulut ovat toteutuneet seuraavasti: Henkilöstökulut 64,9%, Palveluiden ostot 67,7%, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 65,3% sekä Avustukset 65,2%.  Tilikauden tulos 65,7% elokuun tilanteen mukaan pysyy sivistysvaliokunnan osuudelta budjetoidussa raamissa.

Esittelijä / Föredragande Sivistysjohtaja / Bildningsdirektör Pietinen Jukka

Ehdotus / Förslag Sivistysvaliokunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Bildningsutskottet beslutar anteckna ärendet till kännedom.

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Sivistysvaliokunta merkitsi asian tiedoksi.

Bildningsutskottet antecknade ärendet för kännedom.