Valtuusto
Pöytäkirja 05.09.2022/Pykälä 71

Kunnanhallitus 20.06.2022 § 240 

Valmistelija: talousjohtaja Pekka Kivilevo, pekka.kivilevo(at)sipoo.fi

Toimintaa ja määrärahankäyttöä sekä tuloarvioita koskeva osavuosikatsaus ajalta tammi - huhtikuu 2022 on laadittu ja se on liitteenä.

Osavuosikatsaus 1.1 - 30.4.2022 sisältää ennusteet koko vuoden talouden toteutumasta (kunta ja Sipoon Vesi). Osastot ja Sipoon Vesi ovat laatineet ennusteet käyttötalouden ja investointien osalta. Talouspalvelut on laatinut tuloslaskelman rahoituserien ja rahoituslaskelman ennusteet.

Vuoden 2022 talous ennusteiden perusteella

.          Ennusteiden mukaan toimintakate on alittumassa 3,6 M€

.          Tässä vaiheessa sosiaali- ja terveysosaston toimintakatteen ennustetaan ylittyvän noin 2-3 milj. euroa, ennusteeseen sisältyy sekä oma toiminta että erikoissairaanhoito.

.          Maanmyyntituotot ovat toteutumassa 5,1 milj. euroa suurempina kuin budjetoidut

.          Verotulot toteutunevat talousarvion mukaisina

.          Vuosikate-ennuste on 3,4 milj. euroa talousarviota parempi

.          Tilikauden ylijäämä on ennusteen mukaan 5,3 milj. euroa (2 M€/TA)

Esittelijä Kunnanjohtaja Grannas Mikael

Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja antaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.
 

Käsittely  

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

 

Valtuusto 05.09.2022 § 71  

334/02.06.01.03/2022  

Kunnanhallituksen ehdotus

 Valtuusto merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Käsittely 

Päätös Valtuusto merkitsi osavuosikatsauksen tiedoksi.