Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet
Pöytäkirja 15.12.2021/Pykälä 124

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 15.12.2021 § 124  

311/02.06.01.03/2021  

Valmistelija / Beredare: Suunnittelija / Planerare Petra Salomaa, petra.salomaa(at)sipoo.fi

Sivistysvaliokunnan talouden toteutuminen saa tasaisen toteutumisen perusteella olla lokakuun loppuun mennessä 83,3%.

Sivistysosaston talous on toteutunut seuraavasti:

. Toimintatuotot: 97,8%

. Toimintakulut: 80,7%

. Toimintakate: 79,4%

. Vuosikate 79,4%

. Tilikauden tulos: 79,8%

Huomiot tuotoissa ja kuluissa

Toimintatuottoja on ollut tasaiseen toteumaan verrattuna +14,5% enemmän ja toisaalta toimintakuluja on ollut tasaiseen toteumaan verrattuna hieman vähemmän (-2,6%). Myyntituottojen toteuma (95,6%) ja saatujen Tukien ja avustusten osuus (151,4%) nostavat tuottojen toteuman osuutta yli lokakuun tasaisen toteuman. Vastaavasti toimintakuluissa on mennyt tasaista toteumaa hieman enemmän kuluja Henkilösivukuluissa (85%) ja Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa (97,8%).

Esittelijä / Föredragande Sivistysjohtaja / Bildningsdirektör Pietinen Jukka

Ehdotus / Förslag Sivistysvaliokunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Bildningsutskottet beslutar anteckna ärendet till kännedom.

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Sivistysvaliokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Bildningsutskottet antecknade ärendet för kännedom.