Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet
Pöytäkirja 27.10.2021/Pykälä 99

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 27.10.2021 § 99  

311/02.06.01.03/2021  

Valmistelija / Beredare:  Suunnittelija / Planerare Petra Salomaa, petra.salomaa(at)sipoo.fi

Sivistysvaliokunnan talouden toteutuminen saa tasaisen toteutumisen perusteella olla elokuun loppuun mennessä 66,7%.

Sivistysosaston talous on toteutunut seuraavasti:

• Toimintatuotot: 74,4%
• Toimintakulut: 63,9%
• Toimintakate: 63,1%
• Vuosikate 63,1%
• Tilikauden tulos: 63,4%

Huomiot tuotoissa ja kuluissa

Toimintatuottoja on ollut tasaiseen toteumaan verrattuna hieman enemmän +7,7% ja toisaalta toimintakuluja on ollut tasaiseen toteumaan verrattuna hieman vähemmän -2,8%. Myyntituottojen toteuma (77,2%) ja saatujen Tukien ja avustusten osuus (119,0%) nostavat tuottojen toteuman osuutta yli elokuun tasaisen toteuman. Vastaavasti toimintakuluissa on mennyt tasaista toteumaa hieman enemmän kuluja Henkilösivukuluissa (68, 1%) ja Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa (80,9%). Koska ostoksia tehdään erikokoisissa erissä eikä kuukausittain tasaisesti, tämä tarkoittaa, että koko toimintavuotta koskevia ostoksia varten on budjetissa jäljellä enää 19,1% syys-joulukuulle.

Esittelijä / Föredragande Sivistysjohtaja / Bildningsdirektör Pietinen Jukka

Ehdotus / Förslag Sivistysvaliokunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Bildningsutskottet beslutar anteckna ärendet till kännedom.

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Sivistysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Bildningsutskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.