RSS-linkki
Kokousasiat:https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet
Pöytäkirja 15.06.2021/Pykälä 71
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Sivistysvaliokunnan Osavuosikatsaus I, talouden toteutuminen 4/2021 / Bildningsutskottets Delårsrapport I, ekonomiska utfall 4/2021
Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 15.06.2021 § 71
311/02.06.01.03/2021
Valmistelija / Beredare: Suunnittelija / Planerare Petra Salomaa, petra.salomaa(at)sipoo.fi
Sivistysvaliokunnan talouden toteutuminen saa tasaisen toteutumisen perusteella olla huhtikuun loppuun mennessä 33,33%.
Sivistysosaston talous on toteutunut seuraavasti:
- Toimintatuotot: 38,6 %
- Toimintakulut: 31,5 %
- Toimintakate: 31,0 %
- Vuosikate: 31,0 %
- Tilikauden tulos: 31,2 %
Sivistysosaston tulosalueiden Osavuosikatsaus 4/12-2021
Sivistysosaston osavuosikatsaus I on valmistunut. Talouden huhtikuun toteuman 4/12_2021 tarkemmat tulosalueittaiset tiedot sekä kustannusten että tavoitteiden osalta löytyvät kirjattuna Sipoon kunnan Osavuosikatsaus 4/2021 kohdasta Sivistysvaliokunta: Vastuualue: koulutus, varhaiskasvatus ja vapaa-ajantoiminta seuraavanlaisesti (ote):
VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA
VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja
Taloudellinen nykytila ja ennuste
Sivistysvaliokunta tulee pysymään talousarviossa arvioitujen menojen osalta. Oppivelvollisuuden laajentumisesta aiheutuvien kulujen kattamiseksi valiokunta tulee esittämään lisätalousarviota kulujen kattamiseksi. Asia on todettu vuoden 2021 talousarvioesityksessä. Menolisäys selviää syyskuussa.
Vuoden 2021 kehittämisprojektit on käynnistetty ja etenevät suunnitelman mukaisesti.
Jokaisen tulosyksikön osalta on yksikkökohtaisesti tarkempi tilanneanalyysi.
Sitovat tavoitteet vuodeksi 2021
Sitova tavoite 2021 | Mittari |
| |
Kehitämme palveluita yhdessä asiakasta kuunnellen. |
Asiakaspalveluiden kehittämisessä hyödynnetään digitaalisuutta huomioiden esteettömyys. |
Uusien ja uudistettujen digitaalisten palveluiden määrä on suurempi kuin vuonna 2020. |
|
Hallintopalvelut: Projekt Management KOPA: Koulukuljetusetuuden digitaalinen hakeminen VAKA: Daisy-järjestelmä KUVA: Timmi-järjestelmän käytön laajentaminen | |||
Varhaiskasvatus
Kehitämme palveluita yhdessä asiakasta kuunnellen.
|
Asiakastyytyväisyyskyselyn vakiinnuttaminen ja kehittäminen. |
Asiakastyytyväisyyskysely suoritettu ja sen pohjalta laadittu kehittämissuunnitelma. |
|
Asiakastyytyväisyyskysely suoritettu huhtikuussa 2021, tuloksista tiedotetaan kesäkuun aikana. Asiakaskyselystä tulee osa Vakan kokonaisarviointisuunnitelmaa, joka valmistuu syksyn 2021 aikana. | |||
Työtekijöiden hyvinvointiin ja johtamisen muutokseen panostetaan.
|
Esimiesten johtamistaitojen kehittäminen. |
Järjestetyn johtamiskoulutuksen määrä on suurempi kuin vuonna 2020.
|
|
Päiväkodinjohtajien johtamistaitojen kehittämisessä kevään 2021 osalta on painotettu työhyvinvoinnin johtamista. Johtamiskoulutusten järjestämistä jatketaan runsaampana kuin edellisenä vuonna.
| |||
Sipoossa koulutus, esiopetus ja varhaiskasvatus ovat korkeatasoisia ja lähellä perheitä.
|
Esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä kehitetään tavoitteena lapsen eheä kasvun ja oppimisen polku. |
Esi- ja alkuopetuksen kehittämissuunnitelma laadittu. |
|
Esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä on kehitetty yhteisten koulutusten osalta. Kehittämissuunnitelmaa työstetään syksyn aikana. | |||
|
Oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin ja viihtyvyyden systemaattinen ja suunnitelmallinen seuranta ja kehittäminen osana koulujen yhteisöllistä oppilas- ja opiskelijahuoltoa.
|
Oppilaille teetetään lukuvuosittain hyvinvointia mittaava kysely ja koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä valitsee tulosten perusteella kehittämiskohteet.
|
|
Kysely on teetetty loppuvuodesta 2020 ja sen tulosten pohjalta koulujen yhteisölliset oppilashuoltoryhmät ovat valinneet kehittämiskohteita. Uusi kysely teetetään syksyllä 2021. Kyselyn tulosten perusteella valitaan kehittämiskohteet. | |||
Sipoossa koulutus, esiopetus ja päivähoito ovat korkeatasoisia ja lähellä perheitä.
|
Yhteis-, samanaikais- ja tiimiopettajuutta toteutetaan jokaisessa koulussa. |
Oppilaitoksessa kaikki opettajat ovat toimineet yhteis-, samanaikais- ja tiimiopettajana säännöllisesti lukuvuoden aikana lukuvuosisuunnitelmassa määritetyllä tavalla.
|
|
Yhteis-, samanaikais- ja tiimiopettajuutta on toteutettu jo lukuvuonna 2020-2021. Vuoden 2021 sitova tavoitteen toteutumisen suunnitelma kirjataan lukuvuoden 2021-2022 lukuvuosisuunnitelmaan.
| |||
Teemme hyvinvointia tukevaa ennaltaehkäisevää työtä kaikilla toimialoillamme.
| Oppilaiden koulupäivät ovat toiminnallisia ja oppimisympäristöjä laajennetaan luokkahuoneen ulkopuolelle.
| Jokainen koulu ja oppilaitos arvioi tavoitteen toteutumista lukuvuosisuunnitelmassa määritetyllä tavalla.
|
|
Vuoden 2021 sitova tavoitteen toteutumisen suunnitelma kirjataan lukuvuoden 2021-2022 lukuvuosisuunnitelmaan.
| |||
Kehitämme palveluita yhdessä asiakasta kuunnellen.
Kehitämme palvelujamme aktiivisesti yhdessä asukkaiden ja muiden asiakkaiden kanssa. | Asukkaat ja palveluntuottajat otetaan mukaan Söderkullan kulttuuri- ja sivistyskeskuksen toiminnan suunnittelussa. | Palveluntuottajille järjestetään palautekysely. |
|
| |||
Työtekijöiden hyvinvointiin ja johtamisen muutokseen panostetaan.
| Vuonna 2020 käyttöön otetun resurssienjakomallin käyttöä jatketaan ja jatkokehitetään, mikä lisää yhdenvertaisuutta eri toimipaikkojen välillä. | Resurssienjakomalli kommunikoidaan koulutuspalveluiden henkilöstölle, henkilöstön palautteen mukaisesti resurssienjakomallia kehitetään siten, että jatkokehityksessä näkyy lisääntynyt yhdenvertaisuus eri toimipaikkojen välillä. |
|
| Resurssinjakomallia on kehitetty edelleen, jotta se kohtelisi tasapuolisemmin kaikkia kouluja. Palautetta henkilöstöltä ei ole kerätty.
| ||
Vapaa-aikapalvelut
Teemme hyvinvointia tukevaa ennaltaehkäisevää työtä kaikilla toimialoillamme.
|
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluyksiköt kehittävät palvelutarjontaa erityisesti etä- ja verkko-osallistumismahdollisuuksien osalta. Kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on saavutettavuuden parantaminen, joustavuuden lisääminen sekä toimintavarmuuden takaaminen vaihtelevissa olosuhteissa. |
Kirjastopalveluiden tapahtumien streamaus ja taltiointi verkkoalustalle on sujuvaa ja säännöllistä.
Kulttuuripalvelut järjestävät taiteen perusopetusta myös etäpalveluna.
Liikuntapalvelut tarjoavat hyvinvointineuvontaa myös etäpalveluna.
Nuorisopalvelut kehittävät yhteistyötä koulujen kanssa, luoden valmiin toimintamallin etäopiskelun tukemiseksi.
Opiston tuntimäärästä etäopetuksen osuus lisääntyy ja näin monipuolistamme kurssitarjontaa ja parannamme saavuttavuutta. |
|
|
| ||
| Ehkäisevän päihdetyön suunnitelman laatiminen ja suunnitelman täytäntöönpano. | Suunnitelma laadittu ja suunnitelman konkreettiset toimenpiteet aloitettu. |
|
| |||
Tulosyksikkö: Hallintopalvelut
VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja
Taloudellinen nykytila ja ennuste
Neljän kuukauden keskimääräinen toteuma on 33,33 %. Sivistysosaston hallintopalveluiden vastaavan ajan toteuma on 47,1 %. Hallintopalveluiden talouden toteumassa ei ole huomioitu kaikkia tulosalueen henkilöstömuutoksia. Sisäiset vuokramenot tarkistetaan.
Tulosyksikkö: Varhaiskasvatuspalvelut
VASTUUHENKILÖ: Varhaiskasvatuspäällikkö
Taloudellinen nykytila ja ennuste
Maksutuottojen ennustetaan jäävän talousarvioista n. 130 000e varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin 1.8.2021 voimaan tulevien muutosten vuoksi (asiakasmaksut alenevat korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja). Toimintakulujen ennustetaan alittavan talousarvion yhteensä 370 000 € johtuen mm. yksityisen esiopetuksen, yksityisen hoidon tuen kuntalisän sekä puhtaanapidon budjetoitua pienemmistä menoista.
Varhaiskasvatuspalveluiden ennustetaan pysyvän talousarviossa.
Tulosyksikkö: Koulutuspalvelut
VASTUUHENKILÖ: perusopetus: opetuspäälliköt, lukiokoulutus: sivistysjohtaja
Taloudellinen nykytila ja ennuste
Koronan aiheuttamat poikkeusolot eivät ole aiheuttaneet lisäkuluja koulutuspalveluiden ulkoisiin toimintamenoihin. Toimintatuotot ovat olleet talousarviota huomattavasti suuremmat johtuen pääsääntöisesti valtion myöntämistä korona-avustuksista. Henkilöstökulut ovat 4kk osalta talousarviossa.
Koulutuspalveluiden ennustetaan pysyvän talousarviossa.
Tulosyksikkö: Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
VASTUUHENKILÖ: Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö
Taloudellinen nykytila ja ennuste
Talouden toteutuksesta vuodelle 2021 tässä vaiheessa on erittäin haastavaa arvioida johtuen Covid-19-pandemian tuomista rajoituksia toiminnan toteuttamiselle kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluille. Paine tapahtumien ja kurssien järjestämiselle kasvaa syksyksi, mikäli rajoituksia ei enää ole. Tässä vaiheessa näyttää, että tuotot jäävät budjetoidusta, mutta kulut toteutuvat suunnitellusti, jos syksyn toiminta saadaan toteutettua kattavasti tapahtumia ja kursseja lisäten. Valtion avustukset kulttuurin ja vapaa-ajan aloille ovat vielä ratkaisematta. Mikäli ylimääräistä avustusta maksetaan tälle vuodelle pandemiasta johtuvien menetettyjen tulojen korvaukseksi, toteutuvat myös tuotot. Tarkempi arvio kokonaisuudesta voidaan tehdä, kun nähdään miten pandemia vaikuttaa myös syyskauden toimintaan.
Esittelijä / Föredragande Sivistysjohtaja / Bildningsdirektör Pietinen Jukka
Ehdotus / Förslag Sivistysvaliokunta päättää merkitä asian tiedoksi.
Bildningsutskottet beslutar anteckna ärendet till kännedom
Käsittely / Behandling
Päätös / Beslut Sivistysvaliokunta merkitsi asian tiedoksi.
Bildningsutskottet antecknade ärendet till kännedom.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|