Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet
Pöytäkirja 18.05.2021/Pykälä 62

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 18.05.2021 § 62  

311/02.06.01.03/2021  

Valmistelija / Beredare: Suunnittelija / Planerare Petra Salomaa, petra.salomaa(at)sipoo.fi

Sivistysvaliokunnan talouden toteutuminen saa tasaisen toteutumisen perusteella olla maaliskuun loppuun mennessä 25%.

Sivistysosaston talous on toteutunut seuraavasti:

• Toimintatuotot: 28,7%
• Toimintakulut: 23,3%
• Toimintakate: 22,9%
• Vuosikate: 22,9%
• Tilikauden tulos: 23,0%

Huomiot tuotoissa ja kuluissa

Toimintatuottoja on edelleen ollut tasaiseen toteumaan verrattuna hieman enemmän (ero +3,7%) ja toisaalta toimintakuluja on ollut tasaiseen toteumaan verrattuna hieman vähemmän (ero -1,7%). Kolmen kuukauden Myyntituotot (26,9%) ja Maksutuotot (27,6%) sekä saadut Tuet ja avustukset (36,5%) nostavat tuottojen toteuman osuutta yli tammi-maaliskuun tasaisen toteuman. Vastaavasti toimintakulut ovat tasaantuneet ja niissä on mennyt tasaista toteumaa hieman enemmän kuluja ainoastaan Muissa henkilöstösivukuluissa, mutta tässäkin ero tasaiseen toteumaan on vain +0,5% (25,5%).

Esittelijä / Föredragande Sivistysjohtaja / Bildningsdirektör Pietinen Jukka

Ehdotus / Förslag Sivistysvaliokunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Bildningsutskottet beslutar anteckna ärendet till kännedom.

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Sivistysvaliokunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Bildningsutskottet godkände föredragandens förslag.